下面是小编为大家整理的2022年纠正和预防措施活动表,供大家参考。
改正和预防措施活动表
编号：
处理单编号 内容引言 责任部门 发出日期 完成期限 收单人 验证结果 验证人 备
注
编制:
日期：201
Doc. No : D- -8 8 008
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Doc. No : D- - 8005
内部质量审核汇报
受核部门
受核部 门主管
审核组长
审核员
审核目的
审核范围
审核依据
审核方案实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：〔附不合格分布表和不合格汇报〕
审核组长：
质量负责人：
日期: 201
No. ：
D-8006
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Doc. No.: D D- - 8004
内审不合格项统计表 问题数
职能部门或
人员及其
编号 质量体系要素
章节
内
容
总经理
质量负责人
生产部
工程部
市场部
采购部
行政人事部
质管
部
仓管部
总计
严峻项 总项数 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
1 职责和资源 1.1 职责
1.2 资源
2 文件和记录
2.2 文件的操作
2.3 记录的操作
2.4 认证标志的保管使用操作
3 采购和进货检验 3.1 供给商的选择 和一般治理
4 生产过程操作和过程检验
生产设备治理
4.5 检验确保与认证样品一致
5 例行检验和确认检验 总那么
制定程序，并记录。
6．检验试验仪器设备 总那么
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7．不合格品的操作
8. 内部质量审核
9. 认证产品的一致性
9.1 产品变更操作
10. 包装、搬运和储存
总计 严峻数
总项数
质量负责人：
审核组长：
日期: 201
年
月
说明：1．由上表可知问题较多的部门是
。
2．由上表可知问题较多的要素是
。
审核员：
审核组长：
日期:
No.: D- - 8003
表 内部不合格汇报表
受核部门
部门负责人
审核员
审核日期 201
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不合格事实描述：
不符合要素：
不合格类型：
□1. 体系性
□2. 实施性
□3. 效果性
〔审核员〕签名：
日期：201
原因分析及改正措施
责任部门负责人 (审核员) 确认/日期
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改正措施的验证
审核员
日期
201
年
月
日
审核组长
日期
201
年
月
日
不合格品处理单
No.:
日
期 顾
客 材料名称 / 规格 数 量 不 合 格 原 因 处
理
方
法 备
注
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.
记录人 ：
审核 ：
Doc. No.: D-7001
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.
Date:
年
月
日
Doc. No.: D-6001
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.
设备一览表
No.:
No. 设备编号 设备名称及型号规格 价格
( 元 ) 验收日期 使用部门 放置地点 备
注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
日期 : 201
日期：
Doc No.：D-4001
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.
Doc. No. : D-3004
单 订 购 单
申购部门_生产部
201
年
月
日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分
领导审批：
部门主管：
申购：
制单：
Doc. No. : D-3004
订 订 单 购 单
申购部门_生产部
201
年
月
日 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 质量要求 申购原因及用途 万 千 百 十 元 角 分
领导审批：
部门主管：
申购：
制单：
供方定期考核表
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.
考核期限：
：
No.:
序号 供
方 供货品名 型号规格 供货 批次 合格率 质量分 交货期分 其它分 总分 总评 √或× 备
注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
计分法见文件 Q-B-3101。
编制:
审核:
批准 :
日期：
Doc. No. : D-3007
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.
供方供货一般记录表
No.:
序 供货品名 型号规格 供货 数量 单位 供货日期 供 货标 准 供
方 质量状况 √或×
备
注 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
编制:
审核:
批准 :
日期：
Doc. No. : D-3003
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.
合格供方名册
GV
No. :
序 合格供方名称 合格供方地址 供货品名
联 系 电 话 传
真 备
注 平安认证号码 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
日期：
Doc. No. : D-3002
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.
供 方 评 定 表
VS No.:
供方名称
法人代表
供方地址
邮政编码
联系方法
职工数 人 主要客户
注册资金
主要产品
评 定 项 目 评
定
情
况 评级 评定人 质量：产品认证和质量体系状况
价格
交货期
效劳
代理 分销 评定 主要客户
人数 人
主要 代销 产品
产品名称 规格型号 生产厂家 质量水平 备 注
样品检验/验证状况
确认人：
日期：
评定组总评意见〔是否列入供方名录〕：
质量负责人：
日期：
年度复评记录
年度，是否列入供方名录：
日期：
年度，是否列入供方名录：
日期：
年度，是否列入供方名录：
日期：
Doc. No. : D-3001 注：评审“及格〞数不得多于 1 项，其他工程应为“优或良〞，否那么不得列为合格供方。
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